云南省消防救援总队年预算公开目录

　　第一部分云南省消防救援总队年部门预算编制说明

　　第二部分云南省消防救援总队年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南省消防救援总队年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　按照中央编办《关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》（中央编办发〔〕号）要求，云南省消防救援总队由改制前应对处置单一灾种，转变为覆盖全灾种的综合性救援，主要履行以下9项职责：

　　1.承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

　　2.承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

　　3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

　　4.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

　　5.负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

　　6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

　　7.负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会力量参加救援任务。

　　8.负责消防救援队伍建设与管理。

　　9.完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的相关任务。

　　（二）机构设置情况

　　云南省消防救援总队机关共设14个处室，包括办公室、指挥中心、作战训练处、信息通信处、组织教育处、人事处、队务处、纪检监察室、审计室、防火监督处、法制与社会消防工作处、新闻宣传处、后勤装备处、财务处；直接管理搜救犬机动专业支队、训练与战勤保障支队和应急通信与车辆勤务大队。

　　（三）重点工作概述

　　年是全面开启建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是“十四五”开局之年，是国家综合性消防救援队伍改革“三年实行磨合期”的收官之年。全省消防救援队伍坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和授旗训词精神为指导，坚持“两个至上”，统筹“两件大事”，认真贯彻落实全国应急管理工作和消防救援工作会议精神，瞄准“跨越发展、赶超一流”总目标，落实“深度融入、强基固本、稳中求进”总要求，务实作为、开拓创新，坚决打赢赶超跨越、重大安保、风险防控、应急救援和强基蓄力“五场战役”，以优异的工作业绩为建党周年献礼。

　　1.抓好“十四五”消防规划开局。抓住新时代推进西部大开发、乡村振兴和新一轮“五网”建设、新基建、新型城镇化、巩固脱贫攻坚等全国、全省重大发展战略，科学编制云南省“十四五”消防救援事业发展规划。

　　2.全力做好重大消防安保工作。围绕庆祝中国共产党成立周年系列活动、联合国生物多样性公约第十五次缔约方大会（COP15），严格按照安保方案以最高要求、最严标准落实各项任务。针对不放心场所、区域提前在全省统一部署开展系列专项整治，全面防范社会面“高低大化”场所、“城中村”、出租房、“三合一”和临时违规建筑等场所区域火灾风险，紧盯涉会场所及其周边地区开展专家安全检查评估和“过筛”式火灾风险治理，确保社会面不发生有影响火灾、涉会场所不冒烟起火。引入重大活动安保实战指挥系统，健全完善调度指挥、防消联勤、前置布防、跨区域增援和警卫勤务安保协作等工作机制，建立以曲靖、玉溪、楚雄、红河等支队为主的环昆灭火救援联动圈，安保期间实行战时标准、执行战时纪律，确保消防安保万无一失。

　　3.统筹疫情防控及应对处置。主动参与本地区疫情联防联控工作，落实总队服务保障重点建设项目六项措施，积极创新消防监管方式，跟进做好涉疫场所和地方企业复工复产“一院一策、一厂一策”消防技术指导和服务保障，助力我省“六稳、六保”工作。根据党委政府部署和人民群众需要，积极承担病员转运、防疫洗消、物资搬运等涉疫勤务，巩固深化疫情灭火救援技战术成果运用，统筹做好疫情应对处置。

　　4.加快消防装备升级换代。按照“控制规模、适度超前”的原则，统筹装备发展，强化规划论证，优化装备结构，推动适应“全灾种、大应急”实战需要的装备列装，配足基础性装备、配优针对性装备、配强杀手锏装备，结合实战化作战编成，配齐配强消防站车辆装备，探索森林火灾扑救装备配备。

　　5.建强应急救援力量体系。健全滇中、滇南、滇西灭火救援协作机制，建设省级区域机动力量，突出抓好特勤队伍建设。组织开展辖区典型灾害事故风险和作战能力评估，完善专业救援队伍建设标准，分灾种、分层级抓好高层、化工、隧道、地震等专业救援队和“高低大化”、古城古建筑、地铁、传统村寨灭火救援作战编成建设，依托训保支队、协作区及专业机构开展建筑物坍塌、山岳、水域、化工处置等专项培训认证。年内分类别组织专业队技术交流和对抗比武竞赛活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制人，其中：行政编制人。在职实有人，其中：财政全额保障人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员人，其中：离休0人，退休1人。

　　年总队由部队编制转为行政编后，上级尚未下达车辆编制数。目前，总队及直属支队实有车辆辆，其中消防战斗车辆70辆，执勤执法用车69辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　年部门财务总收入6,.26万元，其中：一般公共预算6,.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比上升.26万元，主要为年增加新招录消防员培训经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　年部门财政拨款收入6,.26万元，其中:本年收入6,.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,.26万元（本级财力6,.26万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比上升.26万元，主要为年增加新招录消防员培训经费项目。

　　四、预算单位支出情况

　　年部门预算总支出6,.26万元。财政拨款安排支出6,.26万元，其中：基本支出0.00万元，无变化；项目支出6,.26万元，与上年对比上升.26万元，主要为年增加新招录消防员培训经费项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　灾害防治及应急管理支出-消防事务-消防应急救援6,.26万元，主要用于一是总队履行职能所需的经常性、消耗性支出，包括直接用于消防业务的印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、其他业务费、总队按照省政府批复招收的政府专职队队员工资、伙食费等支出；二是直属单位运行维护支出；三是新招录消防员培训费用支出；四是国家地震救援搜救犬培训基地装备建设支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省消防救援总队部门年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计.10万元，较上年减少97.90万元，下降42.20%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省消防救援总队部门年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少47.00万元，下降.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：因疫情影响，总队年暂未安排因公出国（境）事项。

　　（二）公务接待费

　　云南省消防救援总队部门年公务接待费预算为37.10万元，较上年减少47.90万元，下降56.35%，国内公务接待批次预计为次，预计接待人次。

　　增减变化原因：总队严格落实中央过紧日子要求和受疫情影响，压减“三公”经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省消防救援总队部门年公务用车购置及运行维护费为97.00万元，较上年减少3.00万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费97.00万元，较上年减少3.00万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为辆，其中消防战斗车辆70辆，执勤执法用车69辆。

　　增减变化原因：总队严格按照中央过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金6,.26万元。年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、灾害防治及应急管理支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省消防救援总队部门年机关运行经费安排万元，与上年对比无变化，主要包括水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费，以及云南省应急救援指挥中心、训练与战勤保障支队、搜救犬机动专业支队、国家山岳救援昆明大队、综合应急救援机动支队运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开年度部门决算时一并公开。

项目支出预算表请见原文链接

本文源自云南消防政务网

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